岗位职责
1、思路清晰、反应灵敏，有强烈的责任心，熟练使用用友、金蝶等财务软件，有财务上岗证等必备资质；
2、负责公司日常采购委外、报销业务的审核流程，严格按照公司财务制度，对费用开支进行审核；
3、负责所有外购外协的发票、合同、计划采购单、入库单等原始单据审核，规范报销、核销手续；
4、督促相关部门催收当期采购发票，每月提前整理完成本月应认证的进项税发票，保证本期间的进项认证，妥善保管、统计进项发票；
5、严格对各种税务、账务发票进行审核，保证增值税与普通发票的合法性；
6、负责审查、核对各项往来帐及对账工作，进行日常维护和异常跟进、处理，协助出纳做好会计凭证及票据档案的装订和归档工作；
7、审核相关原始凭证，合理编制纳税申报、月末财务报表、对外记账凭证相关账簿。。
任职资格
1、专科以上学历,会计、财务管理相关专业；
2、熟练使用办公软件和财务软件；
3、工作踏实、细致、认真负责，有良好的团队协作意识，服从上级工作安排；
4、认同公司企业文化，有良好的职业操守，严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。
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